Faktúra 2220146
Dátum vyhotovenia:
22.2.2022
Faktúra doručená:
7.3.2022
Číslo objednávky:
76/2/Va/02/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie maliarske (šatne PB), 15.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
