Faktúra 2220144
Dátum vyhotovenia:
7.3.2022
Faktúra doručená:
7.3.2022
Číslo objednávky:
98/2/Su/03/2022
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 444.37 EUR
Názov položky:
Zvárací materiál, 41.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
574,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
