Faktúra 2220135
Dátum vyhotovenia:
7.2.2022
Faktúra doručená:
8.2.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakových fliaš 1/22, 7.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
