Faktúra 2220134
Dátum vyhotovenia:
21.2.2022
Faktúra doručená:
21.2.2022
Číslo objednávky:
17/2/Su/01/2022;18/2/Su/01/
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k fa č.499447018 (DF2220133), -23.38 EUR
