Faktúra 2220125

Dátum vyhotovenia: 28.2.2022

Faktúra doručená: 1.3.2022

Číslo objednávky: 79/2/Su/02/2022;71/2/Su/02

Číslo zmluvy: 124/4/2021

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Technické plyny, 305.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,46 EUR

ceny sú vrátane DPH