Faktúra 2220119

Dátum vyhotovenia: 22.2.2022

Faktúra doručená: 25.2.2022

Číslo objednávky: 32/2/Su/01/2022

Číslo zmluvy: 125/4/2021

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá (c.II/507; III/1912), 35170 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35 170,00 EUR

ceny sú vrátane DPH