Faktúra 2220106

Dátum vyhotovenia: 21.2.2022

Faktúra doručená: 23.2.2022

Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (180,12t; IL), 14409.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 291,52 EUR

ceny sú vrátane DPH