Faktúra 2220100

Dátum vyhotovenia: 21.2.2022

Faktúra doručená: 23.2.2022

Číslo objednávky: 86/4/Hr/11/2021

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (25,9t; PB), 2072 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 486,40 EUR

ceny sú vrátane DPH