Faktúra 2220099
Dátum vyhotovenia: 17.2.2022
Faktúra doručená: 23.2.2022
Číslo objednávky: 56/2/Va/02/2022
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB, 260 EUR
Názov položky:
Náplne Flaga PB, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,99 EUR
ceny sú vrátane DPH