Faktúra 2220065

Dátum vyhotovenia: 25.1.2022

Faktúra doručená: 31.1.2022

Číslo objednávky: 86/4/Hr/11/2021

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (100,54t; PB), 8043.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 651,84 EUR

ceny sú vrátane DPH