Faktúra 2220059

Dátum vyhotovenia: 31.1.2022

Faktúra doručená: 7.2.2022

Číslo objednávky: 31/2/Su/01/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál (opravy vozidiel), 50.92 EUR

Názov položky:

Hutnícky materiál (opravy vozidiel), 75.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

136,86 EUR

ceny sú vrátane DPH