Faktúra 2220056

Dátum vyhotovenia: 31.1.2022

Faktúra doručená: 8.2.2022

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 26.10.2021-25.1.2022, 68.19 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.10.2021-25.1.2022, 392.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

553,30 EUR

ceny sú vrátane DPH