Faktúra 2220049
Dátum vyhotovenia:
27.1.2022
Faktúra doručená:
27.1.2022
Číslo objednávky:
34/2/Pa/01/2022
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Utierky riad., lyžičky k., kanc.potreby, 14.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
