Faktúra 2220034

Dátum vyhotovenia: 27.1.2022

Faktúra doručená: 31.1.2022

Číslo objednávky: 794/2/Su/12/2021

Číslo zmluvy: 112/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože, strmene (kosačky), 1112 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 334,40 EUR

ceny sú vrátane DPH