Faktúra 2220033

Dátum vyhotovenia: 28.1.2022

Faktúra doručená: 31.1.2022

Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (178,58t; PU,IL), 14286.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 143,68 EUR

ceny sú vrátane DPH