Faktúra 2220032
Dátum vyhotovenia:
27.1.2022
Faktúra doručená:
31.1.2022
Číslo objednávky:
793/2/Št/12/2021
Číslo zmluvy:
112/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože (kosačka TN532GH), 342 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
410,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
