Faktúra 2220023

Dátum vyhotovenia: 21.1.2022

Faktúra doručená: 25.1.2022

Číslo objednávky: 780/2/Va/12/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 1531.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 838,20 EUR

ceny sú vrátane DPH