Faktúra 2211147
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
10.1.2022
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 23.09.-17.12.2021, 62.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
