Faktúra 2211145

Dátum vyhotovenia: 29.12.2021

Faktúra doručená: 3.1.2022

Číslo objednávky: 789/2/Za/12/2021

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, náradie (vozidlá), 1567.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 880,88 EUR

ceny sú vrátane DPH