Faktúra 2211125
Dátum vyhotovenia:
17.12.2021
Faktúra doručená:
27.12.2021
Číslo objednávky:
770/2/Su/12/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (c.III/1965; II/517) -po DN, 292.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
