Faktúra 2211123
Dátum vyhotovenia:
20.12.2021
Faktúra doručená:
27.12.2021
Číslo objednávky:
781/2/Va/12/2021
Číslo zmluvy:
6/4/2021
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 341.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
409,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
