Faktúra 2211121

Dátum vyhotovenia: 21.12.2021

Faktúra doručená: 27.12.2021

Číslo objednávky: 705/2/Za/11/2021;757/2/Za

Dodávateľ

Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (krovinorezy), 26.36 EUR

Názov položky:

Servisné práce, 37.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,62 EUR

ceny sú vrátane DPH