Faktúra 2211115

Dátum vyhotovenia: 21.12.2021

Faktúra doručená: 21.12.2021

Číslo zmluvy: 89/4/2021

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba a oprava mostného objektu č.M6365, most pred obcou Slopná, 45926.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

45 926,83 EUR

ceny sú vrátane DPH