Faktúra 2211104
Dátum vyhotovenia:
15.12.2021
Faktúra doručená:
17.12.2021
Číslo objednávky:
737/2/Su/11/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (tr.kosa PBZ088), 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
