Faktúra 2211099

Dátum vyhotovenia: 3.12.2021

Faktúra doručená: 10.12.2021

Číslo objednávky: 569/2/Sm/09/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (27,06t; PB), 369.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

369,53 EUR

ceny sú vrátane DPH