Faktúra 2211090

Dátum vyhotovenia: 13.12.2021

Faktúra doručená: 16.12.2021

Číslo objednávky: 74/4/Hr/09/2021

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (IL, PB), 9583.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 500,10 EUR

ceny sú vrátane DPH