Faktúra 2211053
Dátum vyhotovenia:
6.12.2021
Faktúra doručená:
7.12.2021
Číslo objednávky:
726/2/Za/11/2021
Číslo zmluvy:
el.aukcia 435369
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly (PU,PB,IL), 963.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 156,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
