Faktúra 2211046

Dátum vyhotovenia: 1.12.2021

Faktúra doručená: 6.12.2021

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby mobilnej siete 11/21, 365.52 EUR

Názov položky:

Služby mobilnej siete 11/21 -zrážka zamestnanci, 35.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,73 EUR

ceny sú vrátane DPH