Faktúra 2211045
Dátum vyhotovenia:
24.11.2021
Faktúra doručená:
2.12.2021
Číslo objednávky:
732/2/Fe/11/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C20/25 (7 m3; c.II/574 Homôlka), 634.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
634,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
