Faktúra 2211035
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
1.12.2021
Číslo objednávky:
668/2/Su/11/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (zábr.c.II/507, náradie)
, 425.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
425,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
