Faktúra 2211024
Dátum vyhotovenia:
19.11.2021
Faktúra doručená:
26.11.2021
Číslo objednávky:
713/2/Fe/11/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (4 m3; c.III/1912 Zliechov), 374.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
374,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
