Faktúra 2211008
Dátum vyhotovenia:
23.11.2021
Faktúra doručená:
26.11.2021
Číslo objednávky:
727/2/Za/11/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vš.materiál (c.III/1912 K.Podhradie), 39.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
