Faktúra 2211003
Dátum vyhotovenia:
22.11.2021
Faktúra doručená:
24.11.2021
Číslo objednávky:
715/2/Sv/11/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík voz. TN704GO, 29.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
