Faktúra 2210960

Dátum vyhotovenia: 11.11.2021

Faktúra doručená: 11.11.2021

Číslo objednávky: 651/2/Za/10/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné prac. prostriedky, 1669.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 003,16 EUR

ceny sú vrátane DPH