Faktúra 2210955
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
5.11.2021
Číslo objednávky:
641/2/Št/10/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (7,16t; PU), 91.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
