Faktúra 2210946
Dátum vyhotovenia:
28.10.2021
Faktúra doručená:
4.11.2021
Číslo objednávky:
664/2/Fe/10/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 475.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
475,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
