Faktúra 2210945
Dátum vyhotovenia:
27.10.2021
Faktúra doručená:
4.11.2021
Číslo objednávky:
663/2/Fe/10/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c. II/574), 269.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
