Faktúra 2210935
Dátum vyhotovenia:
5.11.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo objednávky:
675/2/Za/11/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (ZDZ c.II., III.tr.), 71.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
