Faktúra 2210933
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 10/2021, 196.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
