Faktúra 2210929

Dátum vyhotovenia: 3.11.2021

Faktúra doručená: 4.11.2021

Číslo objednávky: 63/4/Hr/08/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné vysprávky ciest -c.III/1964 Pružina-Ďurďové km 1,200-1,750, 44861.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

44 861,90 EUR

ceny sú vrátane DPH