Faktúra 2210910

Dátum vyhotovenia: 25.10.2021

Faktúra doručená: 29.10.2021

Číslo objednávky: 615/2/Št/10/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (26,62t; PU), 402.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

402,82 EUR

ceny sú vrátane DPH