Faktúra 2210907

Dátum vyhotovenia: 20.10.2021

Faktúra doručená: 4.11.2021

Číslo objednávky: 611/2/Su/10/2021

Dodávateľ

VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (nakl.DIECI TNZ202), 259.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

311,70 EUR

ceny sú vrátane DPH