Faktúra 2210906
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
3.11.2021
Číslo objednávky:
639/2/Sm/10/2021;640/2/Fe
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (krovinorezy), 52.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
