Faktúra 2210903

Dátum vyhotovenia: 15.10.2021

Faktúra doručená: 3.11.2021

Číslo zmluvy: 80/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava kabíny EURO II na vozidle TATRA EČV PB199AB, 12598 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 117,60 EUR

ceny sú vrátane DPH