Faktúra 2210902
Dátum vyhotovenia:
15.10.2021
Faktúra doručená:
25.10.2021
Číslo objednávky:
630/2/Fe/10/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (4 m3; c.II/574 Homôlka), 331.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
