Faktúra 2210891
Dátum vyhotovenia:
11.10.2021
Faktúra doručená:
14.10.2021
Číslo zmluvy:
77/4/2021
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky 12-16,5 12PR (4ks; PBZ077), 750 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
