Faktúra 2210882

Dátum vyhotovenia: 12.10.2021

Faktúra doručená: 12.10.2021

Číslo objednávky: 621/2/Sm/10/2021

Číslo zmluvy: 29/4/2021

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia C65B4 (2t; PB), 910.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 092,48 EUR

ceny sú vrátane DPH