Faktúra 2210875

Dátum vyhotovenia: 7.10.2021

Faktúra doručená: 14.10.2021

Číslo objednávky: 605/2/Su/10/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 3675.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 411,03 EUR

ceny sú vrátane DPH