Faktúra 2210873
Dátum vyhotovenia:
1.10.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo objednávky:
583/2/Fe/09/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík voz. PB228AB, PBZ087, 41.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
