Faktúra 2210866

Dátum vyhotovenia: 7.10.2021

Faktúra doručená: 18.10.2021

Číslo objednávky: 494/2/Št/08/2021

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvaračský materiál, 28.8 EUR

Názov položky:

Zvaračský materiál, 12.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43,68 EUR

ceny sú vrátane DPH